一、2017年部门预算收支情况

（一）收入预算情况说明

2017年度部门总收入合计584.14万元，较上年的625.98万元，下降6.68％。其中：一般公共预算财政拨款收入584.14万元，占总收入的100％，较上年下降6.68％。

（二）支出预算情况说明

2017年度总支出合计584.14万元，较上年的625.98万元下降6.68％。其中：基本支出478.14万元，占总支出的81.85％，较上年378.89万元增长20 ％。项目支出106万元，约占总支出的18.15％，较上年的247.09万元下降57.1 ％。

基本支出比上年增长主要是由于工资大幅增长。项目支出下降主要是因为2016年列入预算的党委系统频蔽机房建设已经竣工。

二、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年机关运行经费支出17.40万元，与上年同比减少10.56万元。减少原因主要是车改后车辆维护费减少，严格落实中央八项规定精神，全县要求减少公务经费。

（二）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

三、名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的预算相关专用名词，在此进行说明解释。（无）