中共永仁县委办公室2016年度部门决算公开说明

第一部分  中共永仁县委办公室概况

（一）主要职能

中共永仁县委办公室是中共永仁县委的综合协调办事机构。主要任务是贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规以及县委的决策部署；为本级党委、各部门和人民群众服务；发挥参谋助手、综合协调、督促检查作用，为县委对全县政治、经济、文化实行全面领导提供服务。

（二）机构情况，包括当年变动情况及原因

纳入2016年度部门决算汇编范围的独立核算单位共1个，其中：（1）单户录入1户，其中含单位1个，与上年相同，没有增减变化。

（三）人员情况，包括当年变动情况及原因

本单位实有财政供养人员46人，其中：在职33人，退休13人。因人员调出，退休人员死亡，财政供养人员比上年减少4人。

第二部分 2016年度部门决算表

（详见附件）

第三部门  2016年度部门决算情况说明

（一）收入支出预算安排情况。

2016年，年初预算为6,259,793.45元，比2015年预算增加1,655,751.45元，增长36％，主要是增加增资预算。2016年调整预算为8,233,553.88，比2015年调整预算增加3,060,424.19，增长59％，主要原因是项目支出增加。

（二）收入支出预算执行情况。

2016年收入为8,333,504.88元，比上年增加3,100,624.19元，增长59.3％，主要原因是人员工资增加和项目支出增加。

2016年支出为7,496,417.14元，比上年增加2,132,871.65元，增长39.8％，主要是主要原因是人员工资增加和项目支出增加。

（三）年末结转和结余情况。

2016年年末结余为924,836.37元，比上年增加863,519.04元，增长1408.3％，主要是党委系统频蔽机房建设经费结转。

（四）资产负债情况

2016年年末资产总额为4,831,071.45元，比上年增加959,028.79元，增长24.8％；负责总额为12,603.68元，比上年增加11,867.05元，增长1611％，主要是3,074.49存款利息未缴库和7,664.99元的代扣代缴税费；净资产总额为4,818,467.77元，比上年增加947,161.74元，增长24.5％。