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永仁县总工会2019年部门预算公开目录

第一部分 永仁县总工会2019年部门预算编制说明

第二部分 永仁县总工会2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十、部门本级项目支出绩效目标表

十一、部门对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十五、部门本级项目支出绩效目标表(另文下达)

永仁县总工会2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、根据党的路线、方针、政策和全国总工会、省总工会、州总工会确定的工会工作指导方针和任务，开展工运理论和政策研究，围绕县委、县政府中心工作，制订永仁县工运发展规划，指导全县工会工作。

2、坚定不移地贯彻党的全心全意依靠工人阶级的方针，依照法律和《中国工会章程》，组织指导各级工会履行工会的“维护、建设、参与、教育”等社会职能，贯彻执行县委和上级工会的决定，开展工会各项业务工作。

3、坚持以职工为本、主动依法科学维权的维权观，

促进完善社会主义劳动法律，围绕职工最关心、最直接、最

现实的利益问题，维护职工的经济、政治、文化和社会各项

权益。

4、加强工会自身建设和改革，研究制定加强基层工

会建设的各项制度，推动基层工会规范化建设，增强基层工会的活力，把工会建设成为深受职工群众信赖的学习型、服

务型、创新型“职工之家”。

5、研究劳动关系领域新情况、新问题，指导完善职工代表大会制度、平等协商和集体合同制度，建立健全劳动争议预防、预警、调处机制，构建和谐劳动关系。

6、紧紧围绕全县经济建设，组织动员职工开展劳动竞赛、合理化建议、技术革新和技术协作等活动。

7、积极开展职工宣传思想工作和素质提升工作，教

育引导职工不断提高思想道德素质和科学文化素质，建设一

支有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍，不断发展

工人阶级先进性。

8、加强工会领导干部协管工作，研究制定工会干部

管理制度和培训计划，打造一支“信念坚定、为民服务、勤

政务实、敢于担当、清正廉洁”的工会干部队伍。

9、推进工会女职工委员会建设，统筹协调工会各部

门和社会有关方面共同做好女职工工作，依法维护女职工特

殊权益。

10、协助政府做好劳动模范的推荐评选和管理服务工

作，大力弘扬新时期劳模精神、劳动精神和工匠精神。

11、大力开展“互联网+工会”工作，打造工会服

务职工网络平台和载体。

12、做好工会经费收缴、管理、使用和审查审计工

作，做好工会资产的管理工作。

13、组织承办县委、县政府和州总工会交办的其它

事项。

（二）机构设置情况

根据以上职责，县总工会设4个内设机构（股所级）。

1、办公室：负责综合协调服务、管理县总工会机关内部事务，做好重要会议、重大活动和重点工作的协调、督查和综合服务工作；负责工人运动和工会工作重要理论政策的研究工作，做好重大调研课题的组织协调工作；负责科学制订工会工作计划并做好总结；承担文秘、档案、党建、党风廉政、综治维稳、普法、意识形态、精神文明创建、保密、信息、老干部管理、挂钩扶贫等工作。

2、组织宣传教育网络部：研究制定工会组织建设规划和制度，指导全县工会组织建设、会员发展和会员会籍管理，推进“党建带工建、工建服务党建”工作，做好工会干部协管、工会干部教育培训等工作；指导和推进基层工会开展“职工之家”建设，积极开展“会员评家”活动；指导企事业单位民主管理工作，不断推进和完善厂务公开、职代会和职工董事、职工监事制度；承担县厂务公开领导小组办公室日常工作和工会统计工作；研究制定工会宣传、教育、文化、体育工作规划，加强职工思想政治建设和职业道德建设，推进企业文化建设；研究制定县总工会和全县工会网上工作规划，指导下级工会网络平台建设工作；加强职工活动阵地建设，组织指导基层工会开展形式多样、喜闻乐见的文体活动；加强工会工作的宣传报道，做好县总工会新闻发布和舆情处置工作。

3、劳动经济和法律维权部（困难职工帮扶办公室〈中

心）：参与县经济建设、劳动安全卫生等有关政策法规的研究制定，指导协调群众生产和劳动竞赛工作，做好劳动模范、五一劳动奖和工人先锋号的评选推荐和管理服务工作，参与职工重大伤亡事故和严重职业危害问题的调查处理，协调指导班组建设；负责组织、协调和服务职工经济技术创新协作工作，加强职工技能人才队伍建设，组织开展技术培训、技能竞赛等素质提升活动；负责涉及职工利益协调、诉求表达、矛盾调处和权益保障的工作协调机制建设，参与劳动执法检查、视察、劳动人事争议仲裁和重大劳动争议案件的调查处理，依法维护职工合法权益；负责统筹工会职工帮扶服务体系建设，指导全县职工服务工作和困难职工帮扶工作。负责组织开展全县职工医疗互助活动，做好职工医疗互助金管理，承担全县职工医疗互助活动补助金的申报、审批和发放工作；负责县总工会本级和下一级工会经费收支预决算审计监督，承担县总工会经费审查委员会日常工作；负责指导全县工会女职工组织建设，参与涉及女职工合法权益的法律、法规和政策的制定及实施，承担县总工会女职工委员会的日常工作，履行县妇儿工委成员单位相关职责。

4、财务和资产监督管理部：负责全县工会经费的“收、管、用”和工会资产的管理工作；研究制定工会的财务管理体制，建立健全工会财务管理制度，做好全县基层工会财务工作的指导和监督；承担县总工会机关财务、资产的核算、监督和管理、机要、人事工资、办公用品采购等工作。

（三）重点工作概述

一是全面贯彻落实习近平中国特色社会主义思想和党的十九大精神，强化政治引领。

二是积极开展困难职工帮扶中心转型升级为职工服务中心建设，竭诚服务职工。

三是全面深化工会体制改革，助推工作创新。

四是继续深化职工跨越发展先锋活动和职工素质建设工程，凝聚职工力量。

五是落实全面从严治党要求，抓实党建工作。

六是抓好基层工会建设。

七是推进工会经费税务代征工作。

八是抓好女工经审工作。

九是统筹协调推进全县脱贫攻坚、单位“挂包帮、转走访”等中心工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制 0人，事业编制7人，工勤编1人。在职实有6人，其中：财政全供养6人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 10人，其中：离休 0人，退休10人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 164.85万元，其中：一般公共预算164.85万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 164.85万元，其中:本年收入164.85万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款164.85万元（本级财力164.85万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出164.85万元。本级财力安排支出 164.85万元，其中，基本支出154.85万元，项目支出10万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于:

1、2080501归口管理的行政单位离退休支出21.96万元；

 2、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出11.80万元；

3、2080506机关事业单位职业年金缴费支出2.95万元；

4、2101101行政单位医疗6.03万元；

5、2101103公务员医疗补助5.29万元；

6、2012901行政运行支出99.74万元；

7、2012902一般行政管理事务10万元；

7、2210201住房公积金支出7.08万元。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出154.85万元，项目支出10万元）。

1、基本工资26.05万元；

2、津贴补贴35.54万元；

3、奖金16.57万元；

4、绩效工资7.78万元；

5、机关事业单位基本养老保险缴费11.80万元；

6、职业年金缴费2.95万元；

7、职工基本医疗保险缴费5.31万元；

8、公务员医疗补助缴费5.29万元；

9、其他社会保障缴费0.72万元；

10、住房公积金7.08万元；

11、办公费1.00万元；

12、差旅费2.00万元；

13、印刷费2.00万元；

14、公务接待费1.58万元；

15、工会经费1.42万元；

16、其他交通费用5.80万元；

17、其他商品和服务支出0.6万元；

18、退休费21.36万元；

19、生活补助10万元；

五、对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

本部门无列入市对下专项转移支付项目。

（二）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项资金预算。

（三）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

无政府采购预算。

七、政府购买服务预算情况

无政府购买服务预算。

八、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2019年“三公”经费财政拨款预算1.58万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费1.58万元。

1、因公出国（境）费预算万元，与上年相比增加（是减少）0万元，增长（下降） 0 ％，增加（或是减少）的主要原因是.....

2、公务用车购置费预算0万元，与上年相比增加（是减少）0万元，增长（下降）0 ％，增加（或是减少）的主要原因是......

3、公务用车运行维护费预算0万元，与上年相比减少0万元，下降0％。

4、公务接待费预算1.58万元，与上年相比减少0.42万元，下降21％，减少的主要原因是：根据相关规定要求，严格控制接待规模，压缩接待标准，减少招待费开支。

（二）基本支出收支预算增减变化的情况及原因说明

2019年基本支154.85出预算万元。2018年基本支出预算170.88万元，比上年减少了16.03万元，主要原因是:我县大力加强预算管理改革，认真落实中央八项规定，树立过紧日子的思想，压缩基本支出规模，减少部门基本支出预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

6、商品服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

7、对个人和家庭的补助：反映政府用于个人和家庭的补助支出，主要是指离休费、退休费、抚恤金、救济金、医疗费补助、生活补助等方面的支出。

（二）机关运行经费安排

2019年机关运行经费安排14.40万元。其中：

1、办公费1.00万元；

2、差旅费2.00万元；

3、印刷费2.00万元；

4、公务接待费1.58万元；

5、工会经费1.42万元

6、其他交通费用5.80万元；

7、其他商品和服务支出0.60万元。

（三）国有资产占用情况

至2018年12月31日止，我单位固定资产余额0万元，主要是我们单位资产不在财政资产反映。

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）重点项目预算绩效情况说明

     因我县财力有限，地方“一般公共预算收入”只能保证基本支出，年初无力安排项目支出预算，重点项目支出需靠上级补助，故单位年初未编制预算绩效目标，待年终根据上级财力补助和项目实施情况，再将预算绩效目标和完成情况一并在部门决算信息公开内容中公开。

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