监督索引号53232700121600000
中共永仁县委政法委2019年部门预算公开
目录
第一部分中共永仁县委政法委2019年部门预算编制说明
第二部分中共永仁县委政法委2019年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表
十、部门本级项目支出绩效目标表
十一、部门对下转移支付绩效目标表
十二、部门政府采购情况表
十三、部门政府购买服务情况表
十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表
十五、部门本级项目支出绩效目标表(另文下达)
第一部分中共永仁县委政法委2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
中共永仁县委政法委是县委领导和管理政法工作的职能部门，是实现党对政法工作领导的重要组织形式。从宏观上组织领导永仁县政法各部门的工作。其主要职责和任务是：贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决执行党的路线方针政策和党中央重大决策部署，推动完善和落实政治轮训和政治督察制度；贯彻党中央以及上级党组织决定，研究协调政法单位之间、政法单位和有关部门之间有关重大事项，统一政法单位思想和行动；加强对政法领域重大实践和理论问题调查研究，提出重大决策部署和改革措施的意见和建议，协助党委决策和统筹推进政法改革等各项工作；了解掌握和分析研判社会稳定形势、政法工作情况动态，创新完善多部门参与的平安建设工作协调机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和妥善处置重大突发事件，协调指导政法单位和相关部门做好反邪教、反暴恐工作；加强对政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教、反暴恐等有关国家法律法规和政策的实施工作；支持和监督政法单位依法行使职权，检查政法单位执行党的路线方针政策、党中央重大决策部署和国家法律法规的情况，指导和协调政法单位密切配合，完善与纪检监察机关工作衔接和协作配合机制，推进严格执法、公正司法；指导和推动政法各部门党的建设和政法队伍建设，协助党委及其组织部门加强政法单位领导班子和干部队伍建设，协助县委和纪检监察机关做好监督检查、审查调查工作，派员列席同级政法单位党组（党委）民主生活会；落实中央、省、州各级国家安全领导机构、全面依法治国领导机构的决策部署，支持配合其办事机构工作；指导政法单位加强国家政治安全战略研究、法治中国建设重大问题研究，提出建议和工作意见，指导和协调政法单位维护政治安全工作和执法司法相关工作；掌握分析政法舆情动态，指导和协调政法单位和有关部门做好依法办理、宣传报道和舆论引导等相关工作；完成党委和上级党委政法委员会交办的其他任务。
（二）机构设置情况
县委政法委与610办、县综治办等合署办公，共有县综治办、政法办、维稳办、治县办、政工办、铁路护路办、执法监督室7个下设科级办（室），现有在职在编13人，其中：副处级职级2人，正科级领导4人，正科级职级1人，副科级领导3人，副科级职级1人，工勤人员2人，退休人员２人。
（三）重点工作概述
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届二、三中全会精神，认真落实中央、省、州党委政法工作会议和县委十三届三次全会精神，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，坚持“三个一以贯之”，坚持党对政法工作的绝对领导，坚持以人民为中心的发展思想，坚持稳中求进工作总基调，紧紧围绕打好三个攻坚战，以加强人权司法保障为切入点，以防控好“颜色革命”风险、暴恐袭击风险、社会稳定风险、公共安全风险、网络安全风险为着力点，以巩固群众安全感和满意度为重点，深入推进平安永仁、法治永仁和过硬队伍、智能化建设，履行好维护政治安全、确保社会大局稳定、促进公平正义、保障人民安居乐业的主要任务，为新时代全县经济社会持续健康发展创造安全的政治环境、稳定的社会环境、公正的法治环境、优质的服务环境。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制16人，其中：行政编制 16人，事业编制0人。在职实有16人，其中：财政全供养 16人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员0人，其中：离休0人，退休 １人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入 378.92万元，其中：一般公共预算376.92万元，政府性基金2万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入 378.92万元，其中:本年收入378.92万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款376.92万元（本级财力376.92万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款2万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出 378.92万元。本级财力安排支出378.92万元，其中，基本支出333.22万元，项目支出45.70万元。
（一）本级财力支出按功能科目分类情况
功能科目分组，主要用于201（类）－31（款）263.62万元，主要反映一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务，行政运行支出、一般行政管理事务，主要用于人员工资支出、日常运行公用支出、交通费、工会经费、项目实施等保障机关工作运转的支出；208（类）－05（款）35.45万元，主要反映社会保障和就业支出-行政事业单位离退休支出，主要用于实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出；210（类）－11（款）18.23万元，主要反映医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗支出，主要用于基本医疗保险缴费经费、公务员医疗补助经费及其他行政事业单位医疗方面的支出；221（类）－02（款）15.92万元，主要反映住房保障支出-住房改革支出，主要用于按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
（二）本级财力支出按经济科目分类情况
经济科目分组： 501-工资福利支出285.97万元（其中：基本支出285.97万元，项目支出0万元），502-商品和服务支出81.73万元（其中：基本支出45.03万元，项目支出36.70万元），504-机关资本性支出7万元（其中：基本支出0万元，项目支出7万元），509-对个人和家庭的补助2.22万元（其中：基本支出2.22万元，项目支出0万元）。
五、对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元，主要用于：
本部门无省对下专项转移支付项目。
（二）与中央配套事项
功能科目分组，主要用于：
本部门无此项目。
（三）按既定政策标准测算补助事项
功能科目分组，主要用于：
本部门无此项目。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金7万元。
七、预算收支增减变化情况说明
（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
2019年“三公”经费财政拨款预算4万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费2.5万元，公务接待费1.5万元。
1、因公出国（境）费无预算0万元，与上年相比增加0万元，增长0 ％。
２、公务用车购置费无预算0万元，与上年相比增加0万元，增长0％。
３、公务用车运行维护费预算2.5万元，与上年相比减少0.3万元，下降10.71％，减少的主要原因是：严格执行“三公”经费管理规定及公务用车管理制度。
4、公务接待费预算1.5万元，与上年相比减少2万元，下降57.14％，减少的主要原因是：严格执行“三公”经费管理规定。
（二）基本支出预算变动的主要原因
2019年部门预算总支出378.92万元，2018年部门预算总支出378.37万元，增加0.55万元。其中 : 2019基本支出333.22万元，占总支出100％ ，与2018年基本支出332.67万元相比，增加0.55万元，主要原因是：1、按照《永仁县2018年部门预算编制实施方案》的通知要求，整合部门项目支出，建立现代财政制度，推进预算管理科学化、精细化的管理要求2019年部门预算的编制包括基本支出和项目支出两个部份，原部门项目支出预算(小专项)纳入基本支出预算编制；2、公用经费标准提高；3、政策性增资及综合绩效奖。
（三）项目支出预算变动的主要原因
2019年部门预算项目支出45.7万元，2018年部门预算项目支出45.7万元，与上年度持平。主要原因是：项目支出预算按财政预算编制要求编制，根据实际情况做变动安排。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出：人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。
3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。
4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。
5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（二）机关运行经费安排
2019年机关运行经费支出263.62万元，258.25与上年对比增加5.37万元。增加原因分析：与2018年相比人员工资增加。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）本部门预算绩效情况说明
2019年部门预算项目支出45.7万元。项目实施主要以开展扫黑除恶，提升群众安全感和满意度为工作着力点，以构建“平安永仁”、“法治永仁”为己任，紧紧抓住人民群众最关心的公共安全、权益保障、公平正义问题，坚持“下先手棋、打主动仗，破解难题、打攻坚仗，齐抓共管、打整体仗”，抓实事、建机制、重创新，为全县经济社会发展提供了坚强保障、营造了良好的法治环境。
监督索引号53232700121600111
|