中共永仁县委办公室2018年部门预算编制说明
永仁县财政局于2018年3月2日对2018年收支预算进行了批复。根据《中华人民共和国预算法》，以及《永仁县财政局关于2018年部门预算的批复》（永财预〔2018〕30号）文件要求，现将本单位2018年收支预算情况及相关说明公开如下：
目录
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、“三公”经费预算情况
七、政府采购预算情况
八、预算收支增减变化情况说明
九、其他公开信息
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
县委办是县委的重要办事机构和综合职能部门，其主要职责是：1.围绕县委工作部署，对涉及全县经济社会发展、党的建设等全局性的重大问题进行调查研究，服务县委科学决策。2. .统筹督促全县各级党组织落实中央和省州党委的决策、部署落实落地。3.起草制定县委重要文稿文件，组织县委重要会议。4.完成县委交办的事项。
（二）机构设置情况
中共永仁县委办公室属正科级行政单位，主任由县委常委担任，内设综合股、常委办、调研股、信息综合室、行政股；内挂管理县委机要局、县国家保密局、县委督查室、县委党史研究室（参公管理的事业单位）。
（三）重点工作概述
县委办的重点工作是服务群众、服务领导、服务机关，发挥好参谋助手作用，统筹协调全县各级党组织工作力量，推动县委的决策部署落实落地。
2018年重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明（补充）： 2018年部门预算本单位项目支出均为行政事业类项目支出，主要用于机构职能的正常履行运转，以不断提高党办“三服务”工作水平，为推动永仁发展做出应有贡献。
二、预算单位基本情况
我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。财政全供给单位中行政单位1个。截止2017年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制32人，其中：行政编制28人，(工勤编6人），事业编制4人。在职实有32人，其中： 财政全供养 32人。离退休人员 13人，其中： 离休 0人，退休13人。
车辆编制4辆，实有车辆4辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2018年县委办财务总收入 776.12万元，其中：一般公共预算726.12万元，政府性基金50万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。
（二）财政拨款收入情况
2018年部门财政拨款收入781.85万元，其中:本年收入776.12万元，上年结转收入5.73万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款726.12万元（本级财力726.12万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款50万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2018年部门预算总支出776.12万元。本级财力安排支出 776.12万元，其中，基本支出636.12万元，项目支出140万元。
（一）本级财力支出按功能科目分类情况
功能科目分组，主要用于：
1. 一般公共服务支出567.69万元；
2. 社会保障和就业支出84.23万元；
3. 医疗卫生与计划生育支出40.56万元；
4. 城乡社区支出50万元；
5. 住房保障支出33.66万元。
（二）本级财力支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出636.12万元，项目支出140万元）。
1. 工资奖金津补贴365.85万元；
2. 社会保障缴费96.64万元；
3. 住房公积金33.66万元；
4. 办公经费13.4万元；
5. 印刷费18万元；
6. 差旅费35万元；
7. 劳务费10万元；
8. 邮电费1.2万元；
9. 维修（护）费10.4万元；
10. 公务接待费3万元；
11. 租赁费3.6万元；
12. 会议费8万元；
13. 培训费3万元；
14. 公务用车运行维护费25.5万元；
15. 其他交通费用31.09万元；
16. 其他商品和服务支出2.52万元；
17. 其他对个人和家庭的补助（退休费27.61万元、生活补助12.65万元）40.26万元。
18. 其他资本性支出75万元；
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为： 金额0万元，主要用于:
本部门无省对下专项转移支付项目。
（二）与中央配套事项
功能科目分组，主要用于：
本部门无此项目。
（三）按既定政策标准测算补助事项
功能科目分组，主要用于：
本部门无此项目。
六、“三公”经费预算情况
2018年“三公”经费财政拨款预算28.5万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费25.5万元，公务接待费3万元。
（一）因公出国（境）费预算0万元，与上年相比增加（是减少）0万元，增长（下降）0％，增加（或是减少）的主要原因是：无变动
（二）公务用车购置费预算0万元，与上年相比增加（是减少）0万元，增长（下降）0％，增加（或是减少）的主要原因是：无变动
（三）公务用车运行维护费预算25.5万元，与上年相比减少6.5万元，下降20％，减少的主要原因是：公务用车改革后严格使用公务用车管理。
（四）公务接待费预算3万元，与上年相比减少8万元，下降73％，减少主要原因是：根据2017年接待费支出情况，给合规范公务接待管理有关规定，2018年的接待费可与上年实际支出相持平。
七、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。
八、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要原因：由于2017年行政事业单规范津补贴及调整绩效后，人员工资性支出大幅度增加，因此2018年部门基本支出比2017有较大幅度提高。
（二）项目支出预算变动的主要原因：2018年计划实施永仁县烈士陵园英烈墙建设，预计支出50万元。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出：人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。
3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。
4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。
5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（二）机关运行经费安排
2018年机关运行经费支出71.45万元，与上年的30.46万元对比增加40.99万元。增加原因分析：增加原因是：2018年人员公用经费大幅提高，以及车改补贴列入机关运行费用（2017年车改补贴未列入机关运行经费中）。
（三）国有资产占用情况
截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。
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