中共永仁县委政法委员会2018年部门预算编制说明
永仁县财政局于2018年3月2日对2018年收支预算进行了批复，根据《中华人民共和国预算法》和《永仁县财政局关于2018年部门预算的批复》（永财预〔2018〕30号）文件要求，现将本单位2018年收支预算情况及相关说明如下：
目录
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、“三公”经费预算情况
七、政府采购预算情况
八、预算收支增减变化情况说明
九、其他公开信息
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
中共永仁县委政法委（县委610办）是县委领导和管理政法工作的职能部门，从宏观上组织领导永仁县政法各部门的工作。其主要职责和任务是：根据党中央的路线、方针、政策和县委的总体部署，统一政法各部门的思想和行动，对全县政法工作作出全局性部署，并督促贯彻落实，不断加强党对政法工作的领导；调查分析全县社会稳定形势，组织、协调、指导全县维护社会稳定工作；组织、督促防范和处理“法轮功”及其它邪教和对社会有害气功组织问题的工作；组织推动依法治县方略的实施，调查研究实施中存在的问题，向县委提出建议；支持、监督、指导政法各部门依法行使职权、各负其责、密切配合、相互监督，督促、推动大案要案的查处工作；组织推动社会治安综合治理工作；组织开展政法工作调查研究，分析掌握影响社会安定、政治稳定的形势，探索和推动政法工作改革；研究、指导政法队伍建设和政法部门领导班子建设，协助县委和组织部门考察、管理政法部门的有关领导干部；协助纪检、监察部门查处政法部门领导干部违法犯罪案件；完成县委和上级政法委交办的其他任务。
（二）机构设置情况
县委政法委与610办、县综治办、县委依法治县办等合署办公，共有县综治办、政法办、维稳办、治县办、政工办、铁路护路办、执法监督室7个下设科级办（室），现有在职在编17人，其中：副处级领导1人，副处级职级2人，正科级领导5人，正科级职级1人，主任科员2人，副科级领导3人，副科级职级1人，工勤人员2人。
（三）重点工作概述
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中全会精神，认真落实中央、省、州党委政法工作会议和县委十三届三次全会精神，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，坚持“三个一以贯之”，坚持党对政法工作的绝对领导，坚持以人民为中心的发展思想，坚持稳中求进工作总基调，紧紧围绕打好三个攻坚战，以加强人权司法保障为切入点，以防控好“颜色革命”风险、暴恐袭击风险、社会稳定风险、公共安全风险、网络安全风险为着力点，以巩固群众安全感和满意度为重点，深入推进平安永仁、法治永仁和过硬队伍、智能化建设，履行好维护政治安全、确保社会大局稳定、促进公平正义、保障人民安居乐业的主要任务，为新时代全县经济社会持续健康发展创造安全的政治环境、稳定的社会环境、公正的法治环境、优质的服务环境。
二、预算单位基本情况
我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制17人，其中：行政编制 17人，事业编制0人。在职实有17人，其中：财政全供养 17人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员0人，其中：离休0人，退休 0人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2018年部门财务总收入 378.37万元，其中：一般公共预算378.37万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。
（二）财政拨款收入情况
2018年部门财政拨款收入 378.37万元，其中:本年收入378.37万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款378.37万元（本级财力378.37万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2018年部门预算总支出 378.37万元。本级财力安排支出 378.37万元，其中，基本支出332.67万元，项目支出45.70万元。
（一）本级财力支出按功能科目分类情况
功能科目分组，主要用于201（类）－31（款）303.95万元，主要反映一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务，行政运行支出、一般行政管理事务，主要用于人员工资支出、日常运行公用支出、交通费、工会经费、项目实施等保障机关工作运转的支出；208（类）－05（款）32.87万元，主要反映社会保障和就业支出-行政事业单位离退休支出，主要用于实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出；210（类）－11（款）21.84万元，主要反映医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗支出，主要用于基本医疗保险缴费经费、公务员医疗补助经费及其他行政事业单位医疗方面的支出；221（类）－02（款）19.72万元，主要反映住房保障支出-住房改革支出，主要用于按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
（二）本级财力支出按经济科目分类情况
经济科目分组： 501-工资福利支出284.91万元（其中：基本支出284.91万元，项目支出0万元），502-商品和服务支出88.46万元（其中：基本支出47.76万元，项目支出40.70万元），504-机关资本性支出3万元（其中：基本支出0万元，项目支出3万元），509-对个人和家庭的补助2万元（其中：基本支出0万元，项目支出2万元）。
五、省对下转项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。
（二）与中央配套事项
无中央配套事项。
（三）按既定政策标准测算补助事项
无
六、“三公”经费预算情况
2018年“三公”经费财政拨款预算6.3万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费2.8万元，公务接待费3.5万元。
（一）因公出国（境）费无预算0万元，与上年相比增加（是减少）万元，增长（下降） 0 ％。
（二）公务用车购置费无预算0万元，与上年相比增加（是减少）万元，增长0％。
（三）公务用车运行维护费预算2.8万元，与上年相比减少1.2万元，下降30％，减少的主要原因是：严格执行“三公”经费管理规定及公务用车管理制度。
（四）公务接待费预算3.5万元，与上年相比减少0.5万元，下降12.5％，减少的主要原因是：严格执行“三公”经费管理规定。
七、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。
八、基本支出预算变动的主要原因
2018年部门预算总支出378.37万元，2017年部门预算总支出340.02万元，增加38.35万元。其中 : 2018基本支出378.37万元，占总支出100％ ，与2017年基本支出340.02万元相比，增加38.35万元，主要原因是：1、按照《永仁县2018年部门预算编制实施方案》的通知要求，整合部门项目支出，建立现代财政制度，推进预算管理科学化、精细化的管理要求2018年部门预算的编制包括基本支出和项目支出两个部份，原部门项目支出预算(小专项)纳入基本支出预算编制；2、公用经费标准提高；3、政策性增资及综合绩效奖。
九、项目支出预算变动的主要原因
2018年部门预算项目支出45.7万元，2017年部门预算项目支出49.7万元，减少4万元。主要原因是：项目支出预算按财政预算编制要求编制，根据实际情况做变动安排。
十、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出：人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。
3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。
4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。
5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（二）机关运行经费安排
2018年机关运行经费支出258.25万元，与上年对比增加1.29万元。增加原因分析：与2017年相比人员工资增加。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
2018年部门预算项目支出45.7万元。项目实施主要以提升群众安全感和满意度为工作着力点，以构建“平安永仁”、“法治永仁”为己任，紧紧抓住人民群众最关心的公共安全、权益保障、公平正义问题，坚持“下先手棋、打主动仗，破解难题、打攻坚仗，齐抓共管、打整体仗”，抓实事、建机制、重创新，在2018年全省群众安全感和满意度测评中位列第3名，为全县经济社会发展提供了坚强保障、营造了良好的法治环境。
|