永仁县总工会2017年部门预算情况说明

第一部分  基本概况

一、单位基本情况及主要职能职责

永仁县总工会是县委、县政府和州总工会双重领导下的正科级群团单位，其主要职责是维护职工合法权益是工会的基本职责。在维护工会的合法权益和民主权利的同时，还积极动员和组织职工参加建设和改革，完成经济和社会发展任务；代表和组织职工参与国家和社会事务管理，参与企业、事业和机关的民主管理；教育职工不断提高思想道德素质和科学文化素质，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。综合概括为：维护职责、建设职能、参与职能、教育职能。

我单位内设10个编制，其中行政编制4人、事业编制3人、工勤编制1人,困难职工帮扶中心编制2人。2016年底有领导3人，其中：人大副主任、总工会主席1人，常务副主席1人，党组书记1人；内设4个股室，分别是：综合办公室、财务股、权益保障股、组织统计股。2016年末有在职职工7名；退休职工8名；困难职工帮扶中心有2名工人。

第二部分  2017年部门预算情况说明

一、基本支出预算情况说明

（一）财政全额供养人员工资预算：按2016年11月在职人员、离退休人员应发工资数乘以12个月预算。2017年财政全供养人员工资92.38万元，在职人员81.58万元，离退休人员10.8万元（注：离退休人员已移交至人社局社保中心管理，离休人员经费全额预算，退休人员经费仅预算由养老保险基金支付范围外的部分）。

（二）社会保障缴费及附加支出：根据《楚雄州人力资源和社会保障局 楚雄州财政局关于调整城镇职工基本医疗保险单位缴费费率的通知》（楚人社发〔2014〕13号）的规定，在职人员按月工资的9％计算基本医疗保险。退休人员本人和单位不缴纳基本医疗保险金；公务员医疗补助：按职工工资总额的4％预算；工伤保险经费预算按在职职工工资总额的0.5％预算；住房公积金预算财政全额供养预算单位，按在职职工工资应发数的12％预算。2017年基本医疗保险预算7.48万元，大病保险0.47万元，公务员医疗补助5.70万元，工伤保险0.42万元，住房公积金7.94万元，养老保险13.23万元，职业年金3.31万元。

（三）公用经费情况

永仁县总工会2017年的公用经费预算6万元。其中：办公费4.5万元；差旅费1.5元。

二、项目支出预算情况

（一）、工会经费预算：工会经费根据《工会法》，按全县财政拨款的行政事业单位应发工资总额的2％预算，共预算了420万元。50％返还到全县各基层工会；5％支付地税代征手续费；25％上缴省、州总工会；20％本级留存。

（二）困难职工慰问县级配套经费10万元。主要用于困难职工慰问费。

第三部分     2017年“三公”经费预算说明

2017年 “三公”经费预算元，其中，因公出国（境）费支出0元，公务接待费1万元，公务用车运行维护费 0元，公务用车购置 0 元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2017年因公出国（境）团组0个，出国（境）0人次。

（二）公务用车费

2017年公务用车运行维护费0元；

（三）公务接待费

2016年公务接待费预算与上年持平，预计接待10 批次 600人次。

永仁县总工会2017年部门预算补充说明内容

一、2017年部门预算收支情况

（一）收入预算情况说明

2017年度部门总收入合计571.12万元，较上年增长5 ％。其中：一般公共预算财政拨款收入571.12万元，占总收入的100％，较上年增长5％；政府性基金预算收入0 万元，占总收入的0％，较上年增长（下降）0  ％；国有资本经营预算收入0万元，占总收入的0％，较上年增长（下降） 0 ％；事业收入0万元，占总收入的0％，较上年增长（下降） 0 ％； 其他收入0万元，占总收入的0％，较上年增长（下降）0  ％。

（二）支出预算情况说明

2017年度总支出合计571.12万元，较上年增长5％。其中：基本支出151.12万元，占总支出的26％，较上年增长3％；项目支出（工会经费）420万元，约占总支出的74％，较上年增长5％。

二、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年机关运行经费支出6万元，与上年对比减少1.00万元。减少原因分析：车改，公务用车费减少。

（二）其他重要事项情况说明

1. 政府采购预算安排情况

2017年政府采购预算安排支出总额0万元，其中：（具体说明采购项目）0万元。

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

三、名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的预算相关专用名词，在此进行说明解释。（无）

永仁县总工会2017年部门预算公开表见附件