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中共永仁县委政法委2020年预算公开目录
第一部分 中共永仁县委政法委2020年部门预算编制说明
第二部分 中共永仁县委政法委2020年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、永仁县本级项目支出绩效目标表(本级下达）
十一、州本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、州对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
中共永仁县委政法委2020年部门预算编制说明
目 录
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、州对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
党委政法委员会在党委领导下履行职责、开展工作，应当把握政治方向、协调各方职能、统筹政法工作、建设政法队伍、督促依法履职、创造公正司法环境，带头依法依规办事，保证党的路线方针政策和党中央重大决策部署贯彻落实，保证宪法法律正确统一实施。主要职责任务是：
一是贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决执行党的路线方针政策和党中央重大决策部署，推动完善和落实政治轮训和政治督察制度。
二是贯彻党中央和省委、州委、县委决定，对全县政法工作研究提出全面性部署，推进平安永仁、法治永仁建设，加强社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。
三是加强对政法领域重大实践和理论问题调查研究，提出重大决策部署和改革措施的意见和建议，协助党委决策和统筹推进政法改革等各项工作。
四是了解掌握和分析研判社会稳定形势、政法工作情况动态，创新完善多部门参与的平安建设工作协调机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和妥善处置重大突发事件，协调指导政法单位和相关部门做好反邪教、反暴恐工作。
五是加强对政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教、反暴恐等有关国家法律法规和政策的实施工作。
六是支持和监督政法单位依法行使职权，检查政法单位执行党的路线方针政策、党中央重大决策部署和国家法律法规的情况，指导和协调政法单位密切配合，完善与纪检监察机关工作衔接和协作配合机制，推进严格执法、公正司法。
七是指导和推动政法单位党的建设和政法队伍建设，协助党委及其组织部门加强政法单位领导班子和干部队伍建设，协助党委和纪检监察机关做好监督检查、审查调查工作，派员列席同级政法单位党组（党委）民主生活会。
八是落实中央和地方各级国家安全领导机构、全面依法治国领导机构的决策部署，支持配合其办事机构工作；指导政法单位加强国家政治安全战略研究、法治中国建设重大问题研究，提出建议和工作意见，指导和协调政法单位维护政治安全工作和执法司法相关工作。
九是掌握分析政法舆情动态，指导和协调政法单位和有关部门做好依法办理、宣传报道和舆论引导等相关工作。
十是完成党委和上级党委政法委员会交办的其他任务。
（二）机构设置情况
县委政法委设7个内设机构，共有办公室、政治安全反邪教协调与维稳指导室、综治督导室、基层社会治理室、新闻宣传与信息化室、执法监督室、队伍建设干部人事室，现有在职在编13人，其中：县副处级副职2人，正科级领导5人，副科级领导4人，机关工勤人员2人，退休人员3人。
（三）重点工作概述
坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九届四中全会精神，以更高站位谋划推进政法工作，更好地服务全县大局、回应人民群众期待。聚焦重大战略、聚焦高质量发展，充分发挥职能作用，为经济社会发展提供有力法治保障和服务；增强底线思维，弘扬斗争精神，坚决维护国家政治安全和社会大局稳定；坚持和发展新时代“枫桥经验”，以县域社会治理现代化为切入点，坚持和完善共建共治共享的社会治理制度，努力建设更高水平的平安永仁；深入推进扫黑除恶专项斗争，持续深挖整治，建立长效常治工作机制，确保取得压倒性胜利。
二、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制11人，其中：行政编制9人，事业编制0人，机关工勤人员2人。在职实有13人，其中： 财政全供养 13人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 3人，其中： 离休 0人，退休3人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入 347.84万元，其中：一般公共预算财政拨款347.84万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转68.46万元。
与上年对比减少29.08万元，主要原因是：1．2019年机构改革，原依法治县领导小组办公室不再纳入我部门编制2020年预算，2020年减少相应人员经费、日常公用经费等基本支出；2．2019年退休2人相应人员经费、日常公用经费等基本支出；3．2020年项目经费政策性调减12万元。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入416.30万元，其中:本年收入347.84万元，上年结转68.46万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款347.84万元（本级财力347.84万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年对比增加37.38万元，主要原因是：财政项目资金下达晚，项目目前尚未实施完成。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出347.84万元。财政拨款安排支出 347.84万元，其中：基本支出314.14万元，与上年对比减少19.08万元，主要原因是：1．2019年机构改革，原依法治县领导小组办公室不再纳入我部门编制2020年预算，2020年减少相应人员经费、日常公用经费等基本支出；2．2019年退休2人相应人员经费、日常公用经费等基本支出。项目支出33.7万元，与上年对比减少12万元，减少26.26％，主要原因是：1．2019年机构改革，原依法治县领导小组办公室不再纳入我部门编制2020年预算；2、2020年项目经费政策性调减。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组，主要用于：
2013101.行政运行支出250.21万元，主要反映一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务，行政运行支出、一般行政管理事务，主要用于人员工资支出、日常运行公用支出、交通费、工会经费、项目实施等保障机关工作运转的支出；
2080501.行政单位离退休支出8.75万元，主要反映社会保障和就业支出-行政事业单位离退休支出；2080505.机关事业单位基本养老保险缴费支出19.37万元，主要用于实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出；
2101101行政单位医疗支出13.35万元，主要反映医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗支出；2101103.公务员医疗补助支出5.51万元，主要用于基本医疗保险缴费经费、公务员医疗补助经费及其他行政事业单位医疗方面的支出。
2210201.住房公积金支出16.95万元，主要反映住房保障支出-住房改革支出，主要用于按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出314.14万元，项目支出33.7万元）。
部门预算支出经济分类科目分类：
301.工资福利支出272.72万元，反映单位开支的在职职工的劳动报酬以及为缴纳的各项社会保险费等支出。其中：30101.基本工资支出58.60万元,30102.津贴补贴支出99.45万元，30103.奖金支出55.28万元，30108.机关事业单位基本养老保险缴费支出19.37万元，30109.职业年金缴费支出4.2万元，30110.职工基本医疗保险缴费支出12.71万元，30111.公务员医疗补助缴费支出5.51万元，30112.其他社会保障缴费支出0.64万元，30113.住房公积金支出16.95万元。
302.商品和服务支出36.99万元，反映单位购买商品和服务的支出，其中：30201.办公费支出1.7万元，30202.印刷费支出0.72万元，30207.邮电费支出2.8万元，30211.差旅费支出6.0万元，30216.培训费支出0.8万元，30217.公务接待费支出1.5万元，30226.劳务费支出2.4万元，30227.委托物业费1.20万元，30228.工会经费支出2.5万元，30231.公务用车运行维护费支出2.5万元，30239其他交通费支出14.19万元，30299.其他商品和服务支出0.68万元。
303.对个人和家庭的补助4.43万元，反映政府用于对个人和家庭的补助支出，其中：30302.退休费4.43万元。
2020年项目支出33.7万元。302.商品和服务支出32.70万元，其中：30201.办公费支出2.10万元，30202印刷费支出14.5万元，30216培训费支出1.7万元，30226劳务费支出14.4万元。303对个人和家庭的补助支出1.0万元，其中30399.其他对个人和家庭的补助1.0万元。
五、州对下专项转移支付情况
（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况
无
（二）与中央配套事项
无
（三）按既定政策标准测算补助事项
无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金2.1万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
中共永仁县委政法委员会2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4万元，较上年增加0万元，增长0％，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
中共永仁县委政法委员会2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0％，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
增减变化原因：2019年和2020年未预算因公出国境费用,无增减变化。
（二）公务接待费
中共永仁县委政法委员会2020年公务接待费预算为1.5万元，较上年减少0万元，增长0％，国内公务接待批次为15次，共计接待150人次。
增减变化原因：以去年预算持平，并未有增减变化情况。
（三）公务用车购置及运行维护费
中共永仁县委政法委员会2020年公务用车购置及运行维护费为2.5万元，较上年增加0万元，增长0％。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0％；公务用车运行维护费2.5万元，较上年增加0万元，增长0％。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
增减变化原因：以上年度持平，并未有增减变化情况。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）见义勇为基金项目
见义勇为基金年度绩效目标：以三月综治宣传月为主的在全县范围内开展见义勇为宣传活动。同时，对本年度期间涌现出来的见义勇为先进个人，根据见义勇为基金保护条例，严格按照程序审核把关，进行表彰奖励。
见义勇为基金项目实施成效：使见义勇为条例家喻户晓，同时，增强了人民群众安全感、满意度及知晓率。
（二）综治维稳反邪教工作经费(含平安创建等)项目
综治维稳反邪教工作经费(含平安创建等)年度绩效目标：以深化扫黑除恶专项斗争为主线，以巩固提升群众安全感和满意度为落脚点，以构建平安永仁、法治永仁为己任，紧紧抓住人民群众最关心的公共安全、权益保障、公平正义问题，抓实事、建机制、重创新，“610535”中干在实处、走在前列，不断巩固提升群众安全感满意度。即：决战决胜“六场战役”、开展“十大攻坚”行动、实施“五大”民心工程、强化“三大”抓手、着力“五个过硬”建设。
综治维稳反邪教工作经费(含平安创建等)项目实施成效：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九届四中全会精神，以更高站位谋划推进政法工作，更好地服务全县大局、回应人民群众期待。聚焦重大战略、聚焦高质量发展，充分发挥职能作用，为经济社会发展提供有力法治保障和服务；增强底线思维，弘扬斗争精神，坚决维护国家政治安全和社会大局稳定；坚持和发展新时代“枫桥经验”，以县域社会治理现代化为切入点，坚持和完善共建共治共享的社会治理制度，努力建设更高水平的平安永仁；深入推进扫黑除恶专项斗争，持续深挖整治，建立长效常治工作机制，确保取得压倒性胜利。
（三）铁路护路联防协调工作经费项目
铁路护路联防协调工作经费项目年度绩效目标：
1、在全县涉路沿线开展爱路护路宣传培训；
2、加强对涉路沿线重点人群、大牲畜上道、机动车驾驶员的管控工作，在涉路沿线制作警示标志；
3、层层落实包保责任，与涉路沿线村民签订责任书，同时，制作宣传册发到每家每户。
铁路护路联防协调工作经费项目实施成效：实现铁路沿线重点学校、社区、村组和重点群体宣传教育全覆盖；2019年高铁外部安全隐患整治现场全回访；沿线村民安全意识不断增强，遵法、守法氛围浓厚，爱路护路群众基础更加广泛、牢固；路外伤亡事故控制在指标内；重点对象管理受控；铁路安全保护区内违规违法行为有效管控；实现危及行车安全的案（事）件“零”发生的目标。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1、基本支出：人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2、项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。
3、一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。
4、政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。
5、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
6、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
中共永仁县委政法委员会2020年机关运行经费安排250.21万元，与上年263.62万元对比下降5.08％，主要原因分析：2020年比2019年人员减少，相应的运转经费预算减少。
（三）国有资产占用情况
截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况如下：
我部门2019年年末资产总额为：83.79万元；其中流动资产为71.38万元（库存现金0.00万元，银行存款71.95万元）；固定资产为64.26万元。总资产较2018年年末减少30.28万元，主要原因是我部门车改交回财政处置一辆，划拨出一辆公务用车，所以资产减少。
中共永仁县委政法委2020年预算重点领域财政项目
文本公开
一、项目名称
（一）见义勇为基金
（二）铁路护路联防协调工作经费
（三）综治维稳反邪教、扫黑除恶工作
二、立项依据
云南省保护和奖励见义勇为基金条例、中共云南省办公厅 云南省人民政府办公厅关于印发《维护社会稳定工作规定》的通知（云办发[2017]41号）、云南省铁路护路联防经费管理实施办法（云铁护办〔2019〕9号）、中共云南省办公厅、云南省人民政府办公厅关于印发《维护社会稳定工作规定》的通知（云办发[2017]41号）、十七届县人民政府第２８次常务会议纪要。
三、项目实施单位
中共永仁县委政法委员会
四、项目基本概况
（一）见义勇为基金项目：为弘扬社会正气，宣传见义勇为先进事迹和相关政策，使见义勇为条例家喻户晓。
（二）铁路护路联防协调工作经费项目：围绕深化“平安铁路示范县、镇、村”创建活动，认真落实铁路护路联防各项工作措施，确保过境铁路安全畅通，实现无刑事治安案件，无大牲畜上道，无路内外伤亡事故，无群体性拦截列车事件，无自然灾害事故“五无”目标。
（三）综治维稳反邪教、扫黑除恶工作项目：永仁县以深化扫黑除恶专项斗争为主线，以巩固提升群众安全感和满意度为落脚点，以构建平安永仁、法治永仁为己任，紧紧抓住人民群众最关心的公共安全、权益保障、公平正义问题，抓实事、建机制、重创新，“610535”中干在实处、走在前列，不断巩固提升群众安全感满意度。即：决战决胜“六场战役”、开展“十大攻坚”行动、实施“五大”民心工程、强化“三大”抓手、着力“五个过硬”建设。
五、项目实施内容
（一）见义勇为基金项目：为弘扬社会正气，完成对全县人民进行宣传见义勇为先进事迹和相关政策，使见义勇为条例家喻户晓，同时，对本年度期间涌现出来的见义勇为先进个人进行表彰奖励。
（二）铁路护路联防协调工作经费项目：努力实现“六杜绝、两下降”工作目标。即：杜绝产生县委政法委及上级部门挂牌督办的重点线路和区段；杜绝高铁路外相撞事故；杜绝因治安问题引发的铁路交通较大及以上事故；杜绝发生群体性上路拦车事件；杜绝大牲畜上道与列车相撞事故；杜绝护路队员责任伤亡事故；实现铁路交通事故死亡人数较控制指标和危及铁路行车安全的案件同比下降。
（三）综治维稳反邪教、扫黑除恶工作项目：永仁县以深化扫黑除恶专项斗争为主线，以巩固提升群众安全感和满意度为落脚点，以构建平安永仁、法治永仁为己任，紧紧抓住人民群众最关心的公共安全、权益保障、公平正义问题，抓实事、建机制、重创新，“610535”中干在实处、走在前列，不断巩固提升群众安全感满意度。即：决战决胜“六场战役”、开展“十大攻坚”行动、实施“五大”民心工程、强化“三大”抓手、着力“五个过硬”建设。
六、资金安排情况
（一）见义勇为基金项目：财政预算资金1万元。
（二）铁路护路联防协调工作经费项目：财政预算资金1万元。
（三）综治维稳反邪教、扫黑除恶工作项目：财政预算资金31.7万元。
七、项目实施计划
（一）见义勇为基金项目实施计划：以三月综治宣传月为主的在全县范围内开展见义勇为宣传活动。同时，对本年度期间涌现出来的见义勇为先进个人，根据见义勇为基金保护条例，严格按照程序审核把关，进行表彰奖励。
（二）铁路护路联防协调工作经费项目实施计划：
1、在全县涉路沿线开展爱路护路宣传培训；
2、加强对涉路沿线重点人群、大牲畜上道、机动车驾驶员的管控工作，在涉路沿线制作警示标志；
3、层层落实包保责任，与涉路沿线村民签订责任书，同时，制作宣传册发到每家每户。
八、项目实施成效
（一）见义勇为基金项目实施成效：使见义勇为条例家喻户晓，同时，增强了人民群众安全感、满意度及知晓率。
（二）铁路护路联防协调工作经费项目实施成效：实现铁路沿线重点学校、社区、村组和重点群体宣传教育全覆盖；2019年高铁外部安全隐患整治现场全回访；沿线村民安全意识不断增强，遵法、守法氛围浓厚，爱路护路群众基础更加广泛、牢固；路外伤亡事故控制在指标内；重点对象管理受控；铁路安全保护区内违规违法行为有效管控；实现危及行车安全的案（事）件“零”发生的目标。
（三）综治维稳反邪教、扫黑除恶工作项目实施成效：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九届四中全会精神，以更高站位谋划推进政法工作，更好地服务全县大局、回应人民群众期待。聚焦重大战略、聚焦高质量发展，充分发挥职能作用，为经济社会发展提供有力法治保障和服务；增强底线思维，弘扬斗争精神，坚决维护国家政治安全和社会大局稳定；坚持和发展新时代“枫桥经验”，以县域社会治理现代化为切入点，坚持和完善共建共治共享的社会治理制度，努力建设更高水平的平安永仁；深入推进扫黑除恶专项斗争，持续深挖整治，建立长效常治工作机制，确保取得压倒性胜利。
监督索引号53232700121600111
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